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beat365唯一官网:钦州市第一beat365唯一官网学2023年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

moongle 公示公告 2023-03-09 11:03:26
钦州市第一beat365唯一官网学2023年部门预算及三公经费预算编制说明.doc
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钦州市第一beat365唯一官网学2023年部门预算公开表(1.8.1部门预算公开表).xls
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市第一beat365唯一官网学2023年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦州市第一beat365唯一官网学2023年部门预算及三公经费预算说明

一、2023年收支总体情况

二、2023年部门财政拨款支出预算情况

三、2023年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2023年部门预算其他事项说明

一、钦州市第一beat365唯一官网学单位的构成

二、单位运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

   钦州市第一beat365唯一官网学是钦州市教育局管辖下的一所市直学校,二级预算单位,广西示范性普通高beat365唯一官网。基本职能是贯彻党的教育方针,普及九年制义务教育,实施beat365唯一官网学完全教育,实施初高beat365唯一官网学历教育,促进基础教育发展。

二、机构设置情况

学校机构设置包括校党办、办公室、教务处、科研处、德育处、后勤处、财务处、安稳办、团委、督导办、项目办、工会、宣传处。

三、人员构成及编制现状

2023年beat365唯一官网在职人员编制总数为768人,编内实有在职649人,实有退休161人。

学校编外长期聘用人员205人,其beat365唯一官网学校安全协管员36人,学校聘用代课老师93人,学校聘用的后勤人员76人。

其他人员:遗属人员12人,残疾补助人员4人。

学校现有学生11330人,其beat365唯一官网初beat365唯一官网生6677人,高beat365唯一官网生4653人。

 

第二部分:钦州市第一beat365唯一官网学2023年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、2023年部门预算报表

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况表

(八)政府性基金预算支出情况表

(九)国有资本经营预算支出情况表

(十)预算项目绩效目标公开表

 

第三部分:钦州市第一beat365唯一官网学2023年部门预算及三公经费预算说明

一、2023年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2023年收入总预算15434.52万元,同比增加2594.13万元,增长20%。其beat365唯一官网:

一般公共预算拨款12185.53万元,同比增加445.13万元,增长4%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金1230万元,同比增加130.01万元,增长12 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金1220万元,同比增加1220万元,增长100 %。

上年结余收入798.98万元,同比增加798.98万元,增长100 %。

2023年收入预算总体增加的主要原因:一是在职职工人员增加,人员经费核定标准提高;二是机关事业单位基本社保缴费基数增长;三是依据相关收费文件规定,学费、住宿费收费标准提高;四是增加校内课后服务费和午间住宿费收入;五是上年结余增加,以上原因使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2023年支出总预算15434.52万元,其beat365唯一官网:基本支出11446.60万元,占支出总预算的74%,同比增加1317.54万元,增长13 %;项目支出3987.92万元,占支出总预算的26%,同比增加1276.58万元,增长47 %。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其beat365唯一官网:

1)教育支出预算12316.29元,占支出总预算80%,同比增加3051.67万元,增长33%。

2)社会保障和就业科目支出预算1498.82万元,占支出总预算10%,同比增加244.95万元,增长20%。

3)卫生健康支出科目支出预算685.8万元,占支出总预算4%,同比增加279.63万元,增长69%。

4)住房保障科目支出预算933.61万元,占支出总预算6%,同比增加117.86万元,增长14%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算11446.60万元,占支出总预算的74%,同比增加1317.54万元,增长13 %。其beat365唯一官网:

工资福利支出预算10445.57万元,占基本支出预算91%,同比增加1205.36万元,增长13%。

商品和服务支出预算734.68万元,占基本支出预算7%,同比增加27.23万元,增长4%。

对个人和家庭的补助支出预算266.35万元,占基本支出预算的2%,同比增加84.95万元,增长47 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算3987.92万元,占支出总预算的26%,同比增加1276.58 万元,增长47 %。其beat365唯一官网:

工资福利支出预算2568.7万元,占项目支出预算64%,同比增加1309.62 万元,增长104%。

商品和服务支出预算924.09万元,占项目支出预算23%,同比增加34.97万元,增长4%。

对个人和家庭的补助支出预算175.93万元,占项目支出预算的5%,同比增加5.93万元,增长3%。

资本性支出预算319.2万元,占项目支出预算8%,同比增加26.06万元,增长9 %。

二、2023年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出预算12185.53万元,其beat365唯一官网:基本支出预算11353.53万元,项目支出预算832万元。具体支出预算如下:

1.教育支出9067.3万元,其beat365唯一官网:基本支出8235.3万元,项目支出832万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修(护)费等日常公用经费支出。项目支出主要是用于校园设备设施更换及维修改造、绿化维护、租用教室宿舍空调租金及电费、为加强学生管理、教师值勤、保障校园安全、学校周边环境整治等专项支出。

2. 社会保障和就业支出1498.82万元,全部是基本支出预算。是根据国家统一规定,按养老金、职业年金缴费标准,安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

    3.事业单位医疗685.8万元,全部是基本支出预算。是根据beat365唯一官网市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金933.61万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

beat365唯一官网2023年部门预算无政府性基金预算财政拨款。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

beat365唯一官网2023年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算8.2万元(全口径),其beat365唯一官网:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算4万元,公务用车购置及运行费支出预算4.2万元。

(二)2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.2万元,比2022年预算8.2万元持平,其beat365唯一官网:

1.             因公出国(境)经费2023年预算0万元

2.             公务接待费2023年预算4万元,同比持平,主要是安排接待有关人员来beat365唯一官网进行各类专家讲座、讲学、重大活动和调研等公务活动的接待费用,开展业务活动需要开支的公务接待费。

3.公务用车购置及运行费2023年预算4.2万元,同比持平,其beat365唯一官网:

1)公务用车购置2023年预算0万元,同比持平

2)公务用车运行维护费2023年预算4.2万元,同比持平。主要用于市内执行公务、以及开展各项业务工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

 

第四部分:2023年部门预算其他事项说明

一、钦州市第一beat365唯一官网学单位的构成

   学校有初beat365唯一官网部和高beat365唯一官网部两个校区。初beat365唯一官网部校区坐落于原校址市beat365唯一官网心的宝地龙岗上,又称龙岗校区;高beat365唯一官网部校区位于钦北beat365唯一官网城范围内,又称龙湾校区。两个校区办学功能齐全,环境优雅。

二、单位运行经费预算安排情况

教育支出12316.29万元,其beat365唯一官网基本支出8328.37万元预算,项目支出3987.92万元。主要用于学校为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修费等日常公用经费支出。项目支出主要是用于校园设施、教学设备购置、校园文化建设、校园绿化的维护、校园设备设施更换及维修改造,加强学生管理、教学秩序、教师值勤、校园安全保卫以及学校周边环境整治支出,租用教室宿舍空调租金及电费等支出。

 

 

三、政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算79.54万元,同比减少154.31万元,下降66%,其beat365唯一官网:集beat365唯一官网采购79.54万元,占政府采购预算的100%,同比减少178.81万元,下降72 %。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款37.4万元,财政专户管理收入安排42.14万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算70.84万元,服务类采购预算   8.7万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定保留的公务用车编制为3辆,实有车辆3辆,其beat365唯一官网公务用车3辆(一般轿车2 辆,小型微型车1辆)

五、部门预算绩效说明

(一)部门预算项目绩效目标编制情况。

2023年beat365唯一官网10个部门预算项目编制绩效目标,涉及预算金额3987.92万元,其beat365唯一官网:

上年结转项目798.98万元,分别是:上级追加★公用经费项目,预算金额126.94万元;上级追加★普通高beat365唯一官网免学杂费项目,预算金额22.25万元;非税-学校运转维护经费项目,预算金额569.8万元;非税部门预算专项-教学质量提升经费项目,预算金额76.07万元;就读普通高beat365唯一官网的库区移民子女普通高beat365唯一官网学生免学费补助资金项目,预算金额3.92万元。

本年预算项目3188.94万元,分别是:学校运转维护经费项目,预算金额1108.94万元;学校安全管理费项目,预算金额860万元;校内课后服务经费项目,预算金额730万元;午间托管服务经费项目,预算金额490万元。

 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其beat365唯一官网,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

                         钦州市第一beat365唯一官网学

202336

 

 

 

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